Как получить, отразить в учетной системе и подписать электронный документ на примере 1С:Бухгалтерия ред.3

Из раздела Покупки/Продажи откройте рабочий стол Текущие дела ЭДО.

Новые документы, поступающие в систему, появляются в папке «Входящие». Двойным кликом по строке рядом со ссылкой откройте полученный документ (в данном примере Акт):

На экране появится печатная форма документа. Проверьте полученный документ. Если все в порядке – пройдите по ссылке «Документ учета: Поступление…» - сформируется учетный документ.

Еще раз проверьте созданный документ поступления, затем отразите в системе, нажав «Провести и закрыть».

После проведения документа вы вернетесь в электронную версию документа. Теперь документ необходимо утвердить, нажав соответствующую кнопку «Утвердить»:

Итогом произведенных действий будет подпись и отправка электронного документа: после утверждения нажмите кнопку «Подписать», затем «Отправить»:

После подписания электронного документа нажмите кнопку «Отправить»:

Состояние электронного документа изменится на «ЭДО завершен»:

Внимание! Если Вы получили документы, в которых есть наименования услуг/товаров, которых нет в Вашей учетной системе – Вы увидите команду «Сопоставить номенклатуру».

После нажатия в открывшемся окне сопоставления номенклатуры, если ранее подобная номенклатура не использовалась, выберите «Создать по данным контрагента» и заполните необходимые поля элемента справочника. Нажмите «Записать и закрыть».

Если ранее Вы уже завели номенклатуру по данному Поступлению – можно не добавлять номенклатуру по данным контрагента, а сопоставить ее с уже имеющейся, нажав ссылку «Показать все» и выбрав соответствующую номенклатурную позицию:

Номенклатура сопоставилась:

После проведенных действий в списке полученных электронных документах команда «Сопоставить номенклатуру» изменится на «Создать документы».