Для возможности использования функционала оплаты кредитом в рознице необходимо включить соответствующую функциональную опцию в разделе Деньги – Еще больше возможностей.
Далее, необходимо завести контрагента, являющегося нашим брокером. В карточке контрагента должен стоять признак «Прочие отношения».
Далее, переходим в договор с данным контрагентом и устанавливаем признак «Это договор с банком о продажах в кредит». Если признак недоступен для редактирования, необходимо нажать кнопку Еще – Разрешить редактирование реквизитов.
Далее, указываем вариант расчета комиссии банка, банковский счет, на который будут поступать денежные средства, и процент комиссии.
Создаем Заказ покупателя. В поле Скидка руч. прописываем процент банковского «дисконта» в случае, если планируется продажа в рассрочку. Если планируется кредит, то скидка не указывается, так как за кредит банк должен прислать полную сумму.
Оформим розничную продажу в кредит. В РМК создаем чек по заказу, нажимаем Оплата, выбираем Смешанная оплата.
Если клиент оплачивает часть суммы наличными, указываем сумму на вкладке Наличная оплата.
Далее, переходим на вкладку Безналичная оплата, нажимаемОплатить кредитом. Выбираем кредитный договор с брокером. Нажимаем Пробить чек.
Закроем смену. В Отчете о розничных продажах на вкладке Безналичная оплата увидим нашу оплату в кредит.
Информацию о состоянии расчетов по продажам в кредит можно посмотреть в отчете «Расчеты продажам в кредит».
Отразим поступление средств от брокера на наш расчетный счет. Устанавливаем операцию «От продаж в кредит». В табличной части подберем документы продаж, по которым поступают денежные средства. В поле «Сумма/комиссия» укажем комиссию, взимаемую брокером за свои услуги и сумму денежных средств, перечисляемых на наш счет.
После проведения оплаты отчет «схлопывается».
Далее, брокер присылает акт, в котором указывает размер комиссии по каждому заказу. Отразим его документом Приходная накладная. В поле Договор выберем основной договор (не кредитный). На вкладке Услуги укажем Комиссию брокера и привяжем к заказам покупателей.
Так как брокер уже удержал сумму своего вознаграждения, закроем долг за приходную накладную документом Корректировка долга (раздел Закупки).
Создаем Корректировку, в поле Операция выбираем «Корректировка долга поставщику», в поле Корреспонденция указываем счет «Услуги брокера», в табличной части документа выбираем накладную.
После проведения документа взаиморасчеты с поставщиком закрываются.
Перейдем в Заказ покупателя и посмотрим сводный отчет по заказу.
В расходах увидим привязанную комиссию брокера.
Веб-студия SeoLand: Создание и продвижение сайтов
